粮食局岗位廉政风险排查防控情况报告表
××粮食局 岗位廉政风险排查防控情况报告表
姓名
岗位名称 局
长 岗位风险级别（A A 、B B 、C C ）
B 岗位职责
负责全面工作
廉政职责
遵纪守法，严格遵守《廉政准则》和《公务员行为规范》，廉洁自律，不以权谋私，恪守职业道德和社会公德，依法行政，秉公办事。
序号 风险点 风险表现形式 防控措施 1 重大问题决策 不按程序办事 1、会前充分酝酿；2、党组会议集体讨论，每个成员充分发表意愿；3、三分之二成员通过形成决议；4、实行“一把手”最后发言；5、市纪委派驻纪检监察组人员列席。
2 重要干部任免 不按程序办事 1、党组会议集体讨论，每个成员充分发表意愿；2、三分之二成员通过形成决议；3、实行“一把手”最后发言；4、市纪委派驻纪检组、市委组织部人员列席。
3 重大项目投资决策 不按程序办事 1、会前充分准备；2、党组会议集体讨论，每个成员充分发表意愿；3、三分之二成员通过形成决议；4、实行“一把手”最后发言；5、市纪委派驻纪检监察组人员列席党组会议。
4 大额资金使用 不按程序办事 1、党组会议集体讨论，每个成员充分发表意愿；2、三分之二成员通过形成决议；3、实行“一把手”最后发言；4、市纪委派驻纪检监察组人员列席党组会议。
5 粮食收购许可审批 不按程序审批 改变审核结果必须提交集体讨论 廉政承诺 1、自觉遵守《党员领导干部廉洁从政若干准则》；2、认真履行党风廉政建设岗位职责；3、自觉遵守党纪政纪国法，规范自身行为，改进工作作风，做一名合格的国家机关工作人员。
承 诺 人：
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日 主要领导意见
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月
日 单位审核意见
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姓名
岗位名称 副局长 岗位风险级别（A A 、B B 、C C ）
B 岗位职责
分管干部人事、党务、纪检、粮食调控、粮食储备、粮食加工和安全生产等工作。
廉政职责
遵纪守法，严格遵守《廉政准则》和《公务员行为规范》，廉洁自律，不以权谋私，恪守职业道德和社会公德，依法行政，秉公办事。
序号 风险点 风险表现形式 防控措施 1 提出任用岗位建议 不按程序办事 严格按照干部选拔任用条例，根据工作需要和个人表现提出客观公正的建议 2 提出考察对象建议 不按考试、测评结果确定考察对象 征求党内外各方意见，严格按程序办事 3 组织考察 不按程序办事，暗箱操作 成立由 3 人以上组成的考察小组对竞岗人员进行全面考察，并如实撰写考察材料 4 承储指标安排审核 不根据实际情况审核计划安排，随意调整 根据各储备库实际情况认真审核，并提出合理建议 5 印章使用审批 不按程序要求审批 严格审批程序，对未经相关职能处室审核的非公文类文书材料不予审批 廉政承诺 1、自觉遵守《党员领导干部廉洁从政若干准则》；2、认真履行党风廉政建设岗位职责；3、自觉遵守党纪政纪国法，规范自身行为，改进工作作风，做一名合格的国家机关工作人员。
承 诺 人：
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日 主要领导意见
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日 单位审核意见
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姓名
岗位名称 副局长
岗位风险级别（A A 、B B 、C C ）
B 岗位职责
分管财务审计、工程项目、行政事务、粮食政策法规、工青妇、双拥、经济合作等工作。
廉政职责
遵纪守法，严格遵守《廉政准则》和《公务员行为规范》，廉洁自律，不以权谋私，恪守职业道德和社会公德，依法行政，秉公办事。
序号 风险点 风险表现形式 防控措施 1 物资采购审批 不认真审查 认真审查采购目的和计划 2 费用报销审批 不认真审查 认真审查报销凭证上的证明人、审核人意见 3 资产处置审批 不认真审查 经局长办公会议或局务会议研究决定后审批 4 印章使用审批 不按程序要求审批 严格审批程序，对未经相关职能处室审核的非公文类文书材料不予审批 廉政承诺 1、自觉遵守《党员领导干部廉洁从政若干准则》；2、认真履行党风廉政建设岗位职责；3、自觉遵守党纪政纪国法，规范自身行为，改进工作作风，做一名合格的国家机关工作人员。
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日 主要领导意见
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姓名
岗位名称 办公室主任 岗位风险级别（A A 、B B 、C C ）
B 岗位职责
1、负责局行政、文秘事务工作；2、负责局体制改革、防震减灾工作的指导、实施、协调；3、负责政务信息、文书档案和公章管理工作；4、负责宣传教育和思想政治工作；5、负责局机关政治学习；6、承办上级交办的其他工作。
廉政职责
遵纪守法，严格遵守《廉政准则》和《公务员行为规范》，廉洁自律，不以权谋私，恪守职业道德和社会公德，依法行政，秉公办事。
序号 风险点 风险表现形式 防控措施 1 印章使用审核 不按规定认真核实盖章内容 对非公文类文书需要使用单位公章、证明专用章的材料进行认真审核 2 物资采购审核 采购计划不符合实际需要 对办公室经办人提交的采购计划进行审核 3 物资采购 采购过程弄虚作假 组织采购安排 2 名以上工作人员参与 4 会议费用审核 计划不符合规定 拟定计划要广泛征求意见 5 固定资产购置审核 不认真核实采购计划 拟定计划要广泛征求意见 6 公务接待审核 接待标准不符合规定 对办公室经办人的申请进行审核 7 物资采购审核 不认真查验实物 对办公室经办人采购物资进行审核登记 8 拟定资产处置计划 计划不符合有关政策、规定 了解相关政策规定，征求相关各方意见 廉政承诺
1、自觉遵守《财务管理规章制度》和《政府采购管理制度》；2、认真履行党风廉政建设岗位职责；3、自觉遵守党纪政纪国法，规范自身行为，改进工作作风，做一名合格的国家机关工作人员。
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日 分管领导意见
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姓名
岗位名称 人事处处长 岗位风险级别（A A 、B B 、C C ）
B 岗位职责
1、负责人事处的全面工作；2、负责本局机构编制、人事管理工作；3、负责市粮食系统各企业领导班子的考核、选拔、调配及机关工作人员的年度考核工作；4、负责全系统干部职工业务培训工作；5、负责党务、党风廉政建设和纪检监察工作；6、承办上级交办的其他工作任务。
廉政职责
遵纪守法，严格遵守《廉政准则》和《公务员行为规范》，廉洁自律，不以权谋私，恪守职业道德和社会公德，依法行政，秉公办事。
序号 风险点 风险表现形式 防控措施 1 竞争上岗组织考试 不按规定程序办事 笔试面试考题由纪检部门负责委托相关机构命题和评卷，面试考官不少于 5 名 2 组织民主测评 暗箱操作，缺乏公开透明 民主推荐唱票人、计票人和监票人，公正计票 3 拟定轮岗计划 不结合实际按工作需要拟定计划 公示轮岗条件、轮岗程序及符合条件的人选 廉政承诺
1、自觉遵守《党员领导干部选拔任用工作条例》等干部选拔任用工作法规制度；2、认真贯彻落实《中共××委关于干部交流轮岗工作实施意见》；3、自觉遵守组织人事各项制度和机构人员编制法规制度；4、认真履行党风廉政建设岗位职责；5、自觉遵守党纪政纪国法，规范自身行为，改进工作作风，做一名合格的国家机关工作人员。
承 诺 人：
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日 分管领导意见
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日 单位审核意见
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姓名
岗位名称 储备处处长 岗位风险级别（A A 、B B 、C C ）
B 岗位职责
1、负责储备处全面工作；2、负责粮食储备、加工业务的文件材料、数据采集、上至下达、汇总统计上报；3、对粮食储备、加工工作的进行业务指导和提供信息服务；4、负责参与、指导和监督仓储管理、加工、制粉工程的技术改造；5、指导、检查、监督安全生产各项规章制度和仓储管理各项制度的贯彻落实；6、承办上级交办的其他工作。
廉政职责
遵纪守法，严格遵守《廉政准则》和《公务员行为规范》，廉洁自律，不以权谋私，恪守职业道德和社会公德，依法行政，秉公办事。
序号 风险点 风险表现形式 防控措施 1 储备粮轮换审核 不按政策规定执行 根据储备粮管理的相关规定，审核拟订的轮换计划 2 储备粮轮换检查汇报 不实事求是反映情况 根据储备粮管理的相关规定，检查储备粮轮换计划落实完成情况，检查组成员签署意见 5 拟定承储指标安排计划 不根据实际情况拟定计划 根据各储备库实际情况拟定计划 6 储备粮监督检查 不按政策规定认真检查 检查储备粮数量帐实是否相符、粮食质量是否符合标准 7 储备粮监督检查报告 不实事求是反映情况 根据现场检查结果形成报告，检查组全体成员签署意见 廉政承诺 1、自觉遵守《海南省省级储备粮轮换管理办法》、《××储备粮管理暂行办法》、《海南省省级储备粮财务管理办法》；2、认真履行党风廉政建设岗位职责；3、自觉遵守党纪政纪国法，规范自身行为，改进工作作风，做一名合格的国家机关工作人员。
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日 分管领导意见
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日 单位审核意见
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姓名
岗位名称 法规处处长 岗位风险级别（A A 、B B 、C C ）
B 岗位职责
1、负责政策法规处全面工作；2、监督本系统法律、法规、规章制度的贯彻执行；3、负责综合性政策问题的调研工作，拟定粮食工作地方性法规和规章草案；4、指导和承办行政复议、应诉及有关政策法规的信访工作；5、承担本系统安全保卫、综合治理、法制教育工作；6、承办上级交办的其他工作。
廉政职责
遵纪守法，严格遵守《廉政准则》和《公务员行为规范》，廉洁自律，不以权谋私，恪守职业道德和社会公德，依法行政，秉公办事。
序号 风险点 风险表现形式 防控措施 1 粮食流通市场执法现场检查 不按政策规定认真检查 严格按照检查方案确定的方法步骤进行检查 2 粮食流通市场执法检查报告 不实事求是反映情况 检查报告必须召开检查组全体会议讨论确定 3 粮食收购专项现场检查 不按政策规定认真检查 严格按照检查方案确定的方法步骤进行检查 4 粮食收购专项检查报告 不实事求是反映情况 检查报告必须召开检查组全体会议讨论确定 廉政承诺 1、自觉遵守《粮食流通管理条例》、《粮食流通监督检查暂行办法》等条例制度；2、认真履行党风廉政建设岗位职责；3、自觉遵守党纪政纪国法，规范自身行为，改进工作作风，做一名合格的国家机关工作人员。
承 诺 人：
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日 分管领导意见
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日 单位审核意见
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××粮食局 岗位廉政风险排查防控情况报告表
姓名
岗位名称 调控处处长 岗位风险级别（A A 、B B 、C C ）
B 岗位职责
1、负责购销管理处全面工作；2、负责粮油购销、统计、价格、信息、行政审批、最低最高库存量核定、经济合作等工作；3、负责对局属各企业的粮油购销、统计、价格等业务工作进行指导监督、协调、服务；4、负责粮油收集信息资料，做好粮油市场的监督、管理、调研和预测，确保粮油供应安全；5、承办上级交办的其他工作。
廉政职责
遵纪守法，严格遵守《廉政准则》和《公务员行为规范》，廉洁自律，不以权谋私，恪守职业道德和社会公德，依法行政，秉公办事。
序号 风险点 风险表现形式 防控措施 1 粮食收购许可资格审查 不按政策规定认真审核 1、公开法定必备材料 2、公开办理程序 3、公开办理时限 廉政承诺 1、自觉遵守《粮食流通管理条例》、《国家粮食流通统计制度》2、认真履行党风廉政建设岗位职责；3、自觉遵守党纪政纪国法，规范自身行为，改进工作作风，做一名合格的国家机关工作人员。
承 诺 人：
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日 分管领导意见
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日 单位审核意见
单位盖章：
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××粮食局 岗位廉政风险排查防控情况报告表
姓名
岗位名称 财审处处长 岗位风险级别（A A 、B B 、C C ）
B 岗位职责
1、负责财务审计处的全面工作；2、负责对全市国有粮食企业财务工作的指导、业务培训及财会报表汇编上报工作；3、负责对全市国有粮食企业经营活动、经济效益情况进行调查研究、分析，向局领导汇报，当好领导参谋；4、负责国有资产的管理、仓库基础设施建设、粮食网点建设工作；5、负责审计全市国有粮食企业贯彻执行财经纪律、政策、法令及规章制度情况；6、承办上级交办的其他工作。
廉政职责
遵纪守法，严格遵守《廉政准则》和《公务员行为规范》，廉洁自律，不以权谋私，恪守职业道德和社会公德，依法行政，秉公办事。
序号 风险点 风险表现形式 防控措施 1 预借经费审核 价格偏离市场价格 增加财审处处长审核环节 2 固定资产购置复核 不认真核实采购计划 严格政府采购规定落实 3 资产处置审核 不按处置程序办事 1、组织评估确定处置、报废 2、资产处置符合国有资产管理要求 4 专项财务审计 不按规定程序进行审计 1、两人以上参加 2、征求被审计人和单位意见 5 企业银行资金和帐户监督检查 不按财务制度办事 核对账单、编制银行存款余额调节表 6 重大项目投资评估 不按项目投资规程办事 委托具有专业资质的机构进行评估 7 重大项目投资拟定报告 不实事求是反映情况 依据科学评估结果拟定重大投资项目可行性报告 8 大额资金使用 不按党组会议决定执行 根据局党组的决定，按照财务管理制度合理安排大额资金的使用 廉政承诺
1、自觉遵守《财务审计工作管理制度》；2、认真履行党风廉政建设岗位职责；3、自觉遵守党纪政纪国法，规范自身行为，改进工作作风，做一名合格的国家机关工作人员。
承 诺 人：
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日 分管领导意见
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年
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日 单位审核意见
单位盖章：
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日 ××粮食局 岗位廉政风险排查防控情况报告表
姓名
岗位名称 保密员 岗位风险级别（A A 、B B 、C C ）
B 岗位职责
1、做好印章使用管理工作；2、做好政务信息工作；3、负责局机关重要会议、重大活动的影像图片资料收集、保管工作；4、承办上级交办的其他工作任务。
廉政职责
遵纪守法，严格遵守《廉政准则》和《公务员行为规范》，廉洁自律，不以权谋私，恪守职业道德和社会公德，依法行政，秉公办事。
序号 风险点 风险表现形式 防控措施 1 印章使用 不经领导同意、碍于事俗人情 严格按照程序办事，对未经审核、审批的用章申请不予办理 廉政承诺
1、自觉遵守《保密工作条例》；2、认真履行党风廉政建设岗位职责；3、自觉遵守党纪政纪国法，规范自身行为，改进工作作风，做一名合格的国家机关工作人员。
承 诺 人：
年
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日 分管领导意见
签
名：
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单位审核意见
单位盖章：
年
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