问责管理制度（全文）

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　1 目的 为增强集团各级管理人员的责任心与主动性，确保各项重点工作落实到位，减少工作失误和差错，提 高工作效率，特制定本制度。

　2 范围 本制度适用于决策、管理、执行等经营活动的问责。

　3 定义 3。1 问责对象：指集团职能、生产基地（以下简称“单位”）部长级以上管理人员(以下简称“问责 对象"); 3.2 问责制:对未履行或未完全履行职责，影响重点工作的开展，造成经济损失并带来严重后果的行为, 进行责任追究; 3.3 严重经济损失：对于造成一万元以上经济损失属于严重经济损失，需进行问责机制；

　4 职责 4.1 问责小组：由董事长任组长，总裁、副总裁、董事长/总裁办公室主任、经营管理负责人、人力资 源负责人组成问责小组，全面负责问责工作,代表集团对问责对象出现的相关责任问题进行处理。

　4。2 小组成员按照组长的工作指派（依据小组成员管理职务进行指派），负责问责事项的调查、核实、 督办、改善跟踪等具体工作。

　4.3人力资源中心负责通报处理决定、受理申诉、执行处罚决定及存档。

　5 内容 5.1 问责原则 5.1.1 问责须遵循实事求是、公平、公正原则; 5。1。2 问责针对重点工作原则; 5。1.3 问责与改进相结合的原则；

　5。2 问责内容 5.2.1 发生重大安全事故、重大案件，造成集团严重经济损失; 5.2.2 未完成集团重要工作任务或重点工作目标，影响集团整体工作；

　5.2.3 擅自改变或未执行上级领导的决定,给集团造成损失和影响的; 5.2.4 关键质量特征，关键节点、关键部位不进行质量控制，导致工作结果、产成品不合格；

　5.2.5 工作推诿、拖延、敷衍，导致工作延误造成严重经济损失或严重后果；

　5.2.6 虚报、瞒报，造成工作损失或导致管理混乱；

　5.2.7 滥用职权、徇私舞弊; 5.2.8 项目亏损、潜亏损，投资超出预算，进度严重滞后计划，项目结果与主计划严重偏离。

　5.2.9 造成资产损坏、流失,构成严重经济损失；

　5.2.10 违规招聘、采购，造成集团严重经济损失；

　5.2.11 集团给予告诫而未按要求整改到位；

　5.2.12 任何造成严重经济损失的行为；

　5.2.13 集团认为其他应当追究责任的情形。

　5.3 问责处罚 5。3.1 处罚类别：

　5。3.1.1 视情节轻重予以批评、警告、记过、记大过并视情并处罚金；

　5.3.1。2 调整工作岗位; 5.3.1。3 停职或免职；

　5。3。1。4 解除劳动合同; 5。3。2 以上问责处罚类别可同时适用,对造成经济损失的可附带经济赔偿处罚，赔偿细则详见《奖惩 管理制度》。

　5。3。3 对于造成损失隐瞒不报的，由隐瞒者承担全部经济损失。

　5.2。4 由于问责对象管理不到位导致下属造成严重经济损失和重大经济损失，依据实际情况，问责对 象承担相应赔偿责任，承担比例不低于承担总额的20%. 5.2.5 问责对象有下列行为之一的，应当从重处理：

　5.2.5.1 经两次督办无正当理由,仍未在规定时间内完成工作任务。

　5.2.5.2 欺上瞒下，拒不承认错误，干扰、阻碍、不配合对其问责工作。

　5.2.5.3 对投诉人、检举人、控告人打击、报复、污辱、陷害。

　5.2.5.4 事故后未及时采取补救措施导致严重经济损失且无法补救的。

　5.2.6 有以下情形之一者,可从轻、减轻或免予追究：

　5.2.6.1确因意外和自然因素造成的。

　5.2.6.2当事人确已向上级领导提出建议而未被采纳. 5.2.6.3 及时有效处理，并第一时间报问责小组备案。

　5.2.7 年度被问责1次的，取消个人及所在单位的年度评优资格。

　5.2。8 年度内被问责3次，由问责小组另行会议处理。

　5.3 问责追究程序 5.3.1 根据检举、投诉、控告或工作考核评估结果，启动问责追究程序。

　5。3。2 问责小组组长按照组员的工作职责范围指定组员,对问责对象进行调查核实。

　5.3.3 问责对象应当配合调查,并提报《问责报告》，说明过失事实及预防改善措施。

　5.3.4 问责对象直接上级提报《问责审批表》. 5.3.6 问责小组在作出问责处理决定之前，应当听取问责当事人的陈述和申辩。

　5。3.7 人力资源中心通报问责决定并执行相关处罚决定;问责材料存入员工个人档案;问责决定下发各 单位，并存入集团文件档案。

　5。3。8 问责当事人对问责处理不服的，可以在 3 日内提出申诉。确有错误，应当及时纠正。

　5。3。9 为确保问责工作顺利进行，所有工作必须有书面的记录，便于对相关工作责任进行追溯和责任 界定;对于缺乏相关记录无法准确界定责任的情况,相关责任人视为同责。

　5.3.10 集团对有利于集团利益的检举、投诉、控告者，予以保密并予以奖励. 6。

　相关文件 6.1《奖惩管理制度》 6.2《员工手册》 7. 相关表单 7。1《问责审批表》 8。

　相关附件无

　　

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